1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-150-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2500-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001/002/003-114-05-24-005/215-31-02-004-239 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna * Impuesto 552442,8823516 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Aysen Patgonia Ltda Razón Social Servicentro aysen Patagonia Ltda R.U.T. 76.295.154-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicentro Aysen Patgonia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CALEFACCIÓN SEGÚN FACTURA N° 435738//ORDEN N° 4981-4982-4974-4984-4983-4985-5000-4999-4998-5001-5002-4979-4991-4992-4943-4977-4987-4980-4996-5003-5004-4993-4994-4959-4986-4990-4988//GUIA N° 523623-523625-523617-523632-523633-523638-523660-523667-523673-523680-523681-523626-523658-523654-523620-523619-523640-523618-523666-523679-523678-523650-523659-523622-523649-523644-523647. FACTURA N° 435739//ORDEN N° 227-228-229// GUIA N° 523652-523646-523664   $ 2.907.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.907.594 $ 2.907.594

Total Neto	$ 2.907.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.443
TOTAL OC	$ 3.460.037