1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2500-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-002-003/114-05-26-015 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna * Impuesto 482325,26 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Aysen Patgonia Ltda Razón Social Servicentro aysen Patagonia Ltda R.U.T. 76.295.154-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicentro Aysen Patgonia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CALEFACCIÓN SEGÚN FACTURA N° 439534//ORDEN N° 5079-5083-5082-5085-5090-5091-5092-5073-5072-5078-5077-5067-5069-5071-5070-5081-5080-5068-5075-5065-5088-5086-5066-5076-5074-5064-5061-5087//GUIA N° 524082-524099-524088-524107-524125-524126-524127-524051-524060-524074-524077-524076-524071-524068-524070-524104-524089-524081-524055-524047-524124-524105-524087-524072-524059-524070-524044-524114. FACTURA N° 439662//ORDEN N° 5113//GUIA N° 439662. FACTURA N° 439535//ORDEN N° 234-235-236//GUIA N° 524043-524056-524110.   $ 2.538.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.538.554 $ 2.538.554

Total Neto	$ 2.538.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.325
TOTAL OC	$ 3.020.879