1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Y CALEFACC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2500-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-114 del sistema 2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna Coyhaique Impuesto 973436,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Aysen Patgonia Ltda Razón Social Servicentro aysen Patagonia Ltda R.U.T. 76.295.154-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicentro Aysen Patgonia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CALEFACCIÓN SEGÚN FACTURA N° 443591//ORDEN N° 5150-5149-5162-5155-5164-5163-5169-5174-5171-5172-5133-5137-5139-5154-5158-5160-5153-5157-5165-5167-5156-5168-5152-5170-5151-5166//GUIA N° 524491-524492-524524-524526-524531-524534-524542-524559-524561-524563-524489-524503-524512-524518-524532-524546-524508-524523-524527-524553-524519-524539-524495-524541-524490-524537. FACTURA N° 443592//ORDEN N° 239//GUIA N° 524535   $ 5.123.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.123.350 $ 5.123.350

Total Neto	$ 5.123.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.436
TOTAL OC	$ 6.096.786