1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-204-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CALEFACCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/114 del sistema 2023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna Coyhaique Impuesto 477406,426 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA R.U.T. 5.084.436-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN SEGÚN FACTURA N° 210833 // GUIAS: N° 108352, 108407, 108540 Y 108577 // ORDENES N°: 4485, 4486, 4488 Y 4491. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURA N°: 210812 // GUIAS N° 108563, 108744, 108755, 108757, 108505, 108250, 108272 Y 108316 // ORDENES N° 4489, 4490, 4492, 4493, 4487, 4482, 4483 Y 4484.   $ 506.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.779 $ 506.779 15101505 Diesel 1 Unidad ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FACTURA N° 210834 // GUÍAS N° 108768, 108455, 108456, 108476, 108490, 108492, 108499, 108535, 108539, 108571, 108576, 108597, 108752, 108762, 108248, 108249, 108252, 108254, 108346, 108348, 108354, 108355, 108389, 108406, 108420, 108424 // ORDENES N° 146, 136, 135, 137, 140, 138, 139, 142, 141, 145, 143, 144, 147, 148, 122, 123, 124, 129, 130, 126, 131, 127, 133, 132, 134.   $ 2.005.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.887 $ 2.005.887

Total Neto	$ 2.512.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.406
TOTAL OC	$ 2.990.071