1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-220-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra arriendo fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1195-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1195-5-le18 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación BILBAO 357 Comuna Coyhaique Impuesto 7412,85 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TISol Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA R.U.T. 76.071.254-k Sucursal TISol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad FACTURA N° 5159, SEGÚN INFORME DE SERVICIO Y ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS MEDIANTE DA N° 7074 DE FECHA 18.12.2018, Y EL DA N° 6359 DE FECHA 16.11.2018 QUE ADJUDICA LICITACIÓN ID 1195-5-LE18   $ 39.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.015 $ 39.015

Total Neto	$ 39.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.413
TOTAL OC	$ 46.428