1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-282-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA ,segun Factura Nº 116130 y orden de compra Nº783 Proveniente de Licitación 2500-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna -1 Impuesto 26235,96 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad Libros o cuadernos de registro .MATERIALES DE OFICINA , FACTURA Nº 116130 segun orden de factura Nº783 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad Libros o cuadernos de registro MATERIALES DE OFICINA ,segun Factura Nº 116130 y orden de compra Nº783 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650 26111701 Baterías recargables 20 Unidad Baterías recargables MATERIALES DE OFICINA , FACTURA Nº 116130 segun orden de factura Nº783 $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.640 $ 76.640 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad Pilas alcalinas MATERIALES DE OFICINA , FACTURA Nº 116130 segun orden de factura Nº783 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720 60121702 Tinta para timbres 1 Unidad Tinta para timbres MATERIALES DE OFICINA , FACTURA Nº 116130 segun orden de factura Nº783 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944 $ 944

Total Neto	$ 138.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.236
TOTAL OC	$ 164.320