1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-116-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES MES DE AGOSTO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2502-56-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 123838,2 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA R.U.T. 77.779.600-3 Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 72420 Unidad no definida servicios de 10 maquina fotocopiadoras instaladas en los distintos departamentos de la I. Municipalidad de Rio Claro, esta corresponde al mes de Agosto año 2015, según contrato vigente.   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.780 $ 651.780

Total Neto	$ 651.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.838
TOTAL OC	$ 775.618