1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-119-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO EDIFICIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 74243,69757 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alvimol Razón Social EDGARDO AMADO GOMEZ LEYTON R.U.T. 6.272.606-7 Sucursal alvimol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad no definida   2 ventanas de aluminio color bronce fabricadas e instaladas en diferentes medidas, sal de reuniones y colación; Reparación de vidrio en puerta y mampara de aluminio en edificio municipal. $ 390.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.756 $ 390.756

Total Neto	$ 390.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.244
TOTAL OC	$ 465.000