1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-134-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE HRS. DE MOVILIZACIÓN PROG. VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS NO ADQUIRIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, SE REEMPLAZO POR ORDEN DE COMPRA N° 2502-200-SE17 Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO CARLOS SALAS VERGARA TRANSPORTES E.I.R.L. Razón Social trasportes R.U.T. 76.373.872-8 Sucursal ROBERTO CARLOS SALAS VERGARA TRANSPORTES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad contratación de 64 horas de movilización para trabajo en terreno del programa vínculos versión 11 del subsistema de seguridad y oportunidades.   $ 448.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000

Total Neto	$ 448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 448.000

Justificación de exención de impuesto