1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-155-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAMP. CUECA ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 60894,24 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Llaneza Orellana Razón Social ANDRES AVELINO LLANEZA ORELLANA R.U.T. 5.764.528-8 Sucursal Andres Llaneza Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 400 EMPANADAS, 33 BEBIDAS, 5 GARRAFAS, 1 TARRO DE NESCAFE, 3 KILOS DE AZUCAR, 1 CAJA DE TE, 20 PAQUETES DE SERVILLETAS, 300 VASOS DESECHABLES, 150 GLOBOS Y 1 ROLLO DE BANDERAS, CON MOTIVO DE CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR, COMUNA DE RIO CLARO.   $ 320.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.496 $ 320.496

Total Neto	$ 320.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.894
TOTAL OC	$ 381.390