1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-170-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROY. TALLER DE TENIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 38319,3273 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Be Sport Razón Social Benjamin de jesus guerrero barahona R.U.T. 9.296.596-1 Sucursal Be Sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221510 Gorras deportivas 15 Unidad no definida Gorros gabardina rojo   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.845 $ 100.840 49161604 Pelotas de tenis 15 Unidad Tarro de pelotas tenis PENN   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.845 $ 100.840

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000