1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION PARA ENTREGA DE AYUDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 105378,1458 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro DON ERICK Razón Social ALEJANDRO ANTONIO MUNOZ PEREZ R.U.T. 7.488.406-7 Sucursal Lubricentro DON ERICK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones de transporte 6 Día   ARRIENDO DE CAMION PLANO PARA TRASLADO DE AYUDAS A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORE SU VIVIENDA MANOS A LA OBRA 3 $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.622 $ 554.622

Total Neto	$ 554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.378
TOTAL OC	$ 660.000