1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-210-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-159-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2502-159-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Claro R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Claro R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 236242,2 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES PEHUENCHE Razón Social GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA R.U.T. 7.799.101-8 Sucursal DEPORTES PEHUENCHE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 18 Unidad BOTIQUIN DEPORTIVO CON ACCESORIOS, (VENDAS, CLORURO DE TILO, PARCHES GASA, ESTUCHE LAVABLE)   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000 49101702 Trofeos 8 Unidad TROFEO, COPA, DE 54 CMS., DE ALTO CON PORTA DISCIPLINA Y APLICACIONES DE ÓNIX, EN PEDESTAL, CON COPON DE 22 CM. DE DIAMETRO.   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 49221505 Redes o mallas deportivas 18 Par RED DE FUTBOL, RECTANGULAR, 80 HEBRAS EN CONFECCION DE ALGODON, CUADRO DHICO   $ 29.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.380 $ 529.380

Total Neto	$ 1.243.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.242
TOTAL OC	$ 1.479.622