1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-215-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-109-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2502-109-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 574392,8 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arnold sport Razón Social MARIA EMILIA SOTO SAAVEDRA R.U.T. 6.567.292-8 Sucursal arnold sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 200 BALONES DE FUTBOL, SEGUN BASES ADJUNTAS.   $ 2.351.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.351.200 $ 2.351.200 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 40 GUANTES DE ARQUERO, SEGUN BASES ADJUNTAS.   $ 671.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.920 $ 671.920

Total Neto	$ 3.023.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.393
TOTAL OC	$ 3.597.513