1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-220-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-25-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2502-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007-000-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 1117647,07 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cable Santa Juana Limitada Razón Social SOC TELEVISIVA CABLE SANTA JUANA LIMITADA R.U.T. 77.967.380-4 Sucursal Cable Santa Juana Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad Servicios de Internet por medio de fibra óptica, según lo solicitado en bases de licitación. Internet vía Fibra Óptica FHTT Para 4 Meses a contar del Mes de Septiembre a Diciembre 2022. $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353

Total Neto	$ 5.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 7.000.000