1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-24-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL - CAMION ALJIBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2502-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro DON ERICK Razón Social ALEJANDRO ANTONIO MUNOZ PEREZ R.U.T. 7.488.406-7 Sucursal Lubricentro DON ERICK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Soporte (fierros), panel control principal camión marca: Ford cargo modelo: 1723, Mano de obra: Desarme panel principal, desconectar cableado, instalar soporte radio y topografo, reparar conexiónes defectuosas y broches, instalar panel nuevo. LEVANTAMIENTO TAPA BARRO CAMION ALJIBE. FORD PATENTE JGJW - 51. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000