1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-264-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD "PASANDO AGOSTO 2013" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 63463,16274 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Llaneza Orellana Razón Social ANDRES AVELINO LLANEZA ORELLANA R.U.T. 5.764.528-8 Sucursal Andres Llaneza Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Unidad no definida BOLSAS DE DULCES.   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 55 Unidad no definida TRUTROS ENTEROS DE AVE.   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.597 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Bidón JUGOS DE FRUTAS.   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.860 $ 42.857 50202311 Bebidas 150 Unidad BEBIDAS 3 LITROS.   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.750 $ 201.681 50171901 Conservas 10 Tarro FRUTAS SURTIDAS.   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017

Total Neto	$ 334.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.463
TOTAL OC	$ 397.480