1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-275-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ELECTRICIDAD, MANT. DE AGUA POTABLE RAMADAS 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 1262222,22222222 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan zagal daza Razón Social JUAN DOMINGO ZAGAL DAZA R.U.T. 14.545.058-6 Sucursal juan zagal daza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113204 Kits de electricista 1 Unidad no definida Instalación y mantención eléctrica y de agua potable, recinto ramadas, sector Cumpeo y Camarico, comuna de Rio Claro año 2013.   $ 11.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360.000 $ 11.360.000

Total Neto	$ 11.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.262.222
TOTAL OC	$ 12.622.222