1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-351-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-64-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2502-64-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 374357 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUTEC E I R L Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICOS RAMON GONZALEZ O R.U.T. 76.132.243-5 Sucursal INDUTEC E I R L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad SEGUN ESPECIFICACION EN ARCHIVO ADJUNTO segun eett $ 1.970.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.300 $ 1.970.300

Total Neto	$ 1.970.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.357
TOTAL OC	$ 2.344.657