1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-47-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 21842,00043 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Llaneza Orellana Razón Social ANDRES AVELINO LLANEZA ORELLANA R.U.T. 5.764.528-8 Sucursal Andres Llaneza Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Unidad no definida NESCAFE 170 GRS.   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida COCA COLA 3 LITROS.   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445 50131801 Queso natural 5 Unidad no definida QUESO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 100 Unidad no definida     $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.429 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo AZUCAR   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941

Total Neto	$ 114.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.842
TOTAL OC	$ 136.800