1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-58-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2502-41-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS SOCIALES DE LA COMUNA DE RIO CLARO. Proveniente de Licitación 2502-41-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Claro R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Claro R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna -1 Impuesto 232560 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS RAMON VEJARES ACUNA R.U.T. 5.288.659-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 50 Unidad Colchones de espuma COLCHONETA DE ESPUMA DE 1 1/2 PLAZA FORRADA EN TREVIRA DE 15 CMS. DE ESPESOR. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000 52121508 Mantas o frazadas 100 Unidad Mantas o frazadas FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA DOBLE FAZ RIBETEADA. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000

Total Neto	$ 1.224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.560
TOTAL OC	$ 1.456.560