1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-58-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROG. AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 51092,4364 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ALEXANDER Razón Social ANTONIETA MIRANDA MUÑOZ E.I.R.L R.U.T. 76.167.887-6 Sucursal HERNAN ALEXANDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112601 Jarros 20 Unidad no definida regaderas manuales plasticas de 5 litros.   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.060 $ 168.067 24112208 Conjunto pulverizador 20 Unidad no definida bombas fumigadoras manuales de 3 litros.   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 320.000