1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2502-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROG. CULTIVANDO HÁBITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RIOCLARO DIR ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 31932,77218 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA D MIRANDA Razón Social ANTONIETA DEL CARMEN MIRANDA MUNOZ R.U.T. 11.560.759-6 Sucursal FERRETERIA D MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152002 Envases para guardar alimentos domésticos 46 Unidad no definida FRASCOS DE VIDRIO PARA CONSERVA (DE MEDIO LITRO).   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.328 48101514 Ollas a presión de uso comercial 6 Unidad no definida BATERÍAS DE COCINA DE 7 PIEZAS.   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 48101607 Licuadoras de uso comercial 2 Unidad no definida LICUADORAS , JARRO DE 1.700 CC.   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689 52151709 Set de cubiertos 4 Unidad no definida JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS.   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000