1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALA CUNA COMUNA DE RIO CLARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 45824,2 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria punto Razón Social JUAN ESTEBAN PEREZ ZAMBRANO R.U.T. 15.127.386-6 Sucursal libreria punto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SE REQUIERE ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.   $ 241.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.180 $ 241.180

Total Neto	$ 241.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.824
TOTAL OC	$ 287.004