1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-118-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-25-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 648175,5 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abel hermenegildo Razón Social abel hermenegildo vasquez inostroza R.U.T. 12.145.841-1 Sucursal abel hermenegildo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA Y PAVIMENTACION DE PATIO CENTRAL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. REPARACIONES Y PAVIMENTACION SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO, TRABAJO REALIZADO EN 12 DIAS. $ 3.411.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.411.450 $ 3.411.450

Total Neto	$ 3.411.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.176
TOTAL OC	$ 4.059.626