1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-122-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 8186,72 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARB Talca Razón Social DISTRIBUIDORA ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR E.I.R.L. R.U.T. 76.013.927-0 Sucursal ARB Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 18 Unidad PEGANMENTO DE ESCARCHA, COLORES   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 76 Tubo TUBOS DE PEGAMENTO STIC FIX SIMILAR A ARTEL GRANDE   $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.648 $ 41.648

Total Neto	$ 43.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.187
TOTAL OC	$ 51.275