1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MORENO CERDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 510400 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA IVONNE Razón Social MARÍA IVONNE MORENO CERDA R.U.T. 6.836.037-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA IVONNE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   ATENCION DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA COMUNA DE RIO CLARO $ 3.009.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.009.600 $ 3.009.600

Total Neto	$ 3.009.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 510.400
TOTAL OC	$ 3.520.000