1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-173-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PLANTA PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº 1 Comuna Río Claro Impuesto 318283,63 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proessa Ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PROESSA LIMITADA R.U.T. 76.655.210-2 Sucursal Proessa Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad FOSA SEPTICA CAP. 3500 LTS.   $ 612.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.026 $ 612.026 76121701 Tratamiento de aguas servidas 12 Unidad ELEVADOR REGISTRO   $ 21.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.672 $ 252.672 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad CLORADOR 170 H   $ 49.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.565 $ 49.565 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad DECLORADOR 170 H   $ 49.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.565 $ 49.565 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad INSTALACIONES   $ 711.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.349 $ 711.349

Total Neto	$ 1.675.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.284
TOTAL OC	$ 1.993.461