1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-185-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO REPARACION FURGON HYUNDAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 206327,08 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servinort Razón Social MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MOTORIZADO R.U.T. 76.859.460-0 Sucursal Servinort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad KIT EMBRAGUE RODAMIENTO EMPUJE BOMBA EMBRAGUE CILINDRO ESCLAVO EMBRAGUE LIQUIDO FRENOS VOLANTE EMBRAGUE VIMASA REPUESTOS PARA REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE FURGON HYUNDAI DAEM RIO CLARO: $ 1.085.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.932 $ 1.085.932

Total Neto	$ 1.085.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.327
TOTAL OC	$ 1.292.259