1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-189-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VEHICULOS EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 171638,59 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEAR SERVICIOS Razón Social CLAUDIO EMILIO HERRERA MUNOZ R.U.T. 13.204.840-1 Sucursal BEAR SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   SERVCIO DE REPARACION TREN DELANTERO, CAMBIO PASADORES MUÑON, RECTIFICADO TAMBORES DE FRENO, ENCAMIZAR BUJES, PASADORES DE MUÑON, REPARACION VALVULAS E.G.R., MANTENCION CUERPO DE INYECCIÓN, BUS RIO CLARO. $ 903.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.361 $ 903.361

Total Neto	$ 903.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.639
TOTAL OC	$ 1.075.000