1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-215-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-41-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-41-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABEL VANESSA Razón Social IRMA DE LOURDES ROMERO OLAVE R.U.T. 8.151.434-8 Sucursal MABEL VANESSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad Recorrido 30: Casa de Tablas, Interiores Los Maitenes, Escuela Los Maitenes y viceversa, (Aquí también debe considerarse vuelta para niños sector nor-poniente escuela), para una cobertura de 21 escolares, en furgón de 19 pasajeros mínimo . OFRECE SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, EN FURGON QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS. $ 3.139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.139.000 $ 3.139.000

Total Neto	$ 3.139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.139.000

Justificación de exención de impuesto