1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-244-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra VIAJES OCASIONALES ESC. "STA. HERMINIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Daniel Razón Social Hector Daniel Castro Carrasco R.U.T. 11.560.559-3 Sucursal Hector Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad SERVICIOS DE TRANSPORTE OCASIONAL CON ALUMNOS DE LA ESCUELA "STA. HERMINIA", PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS, DENTRO DE LA COMUNA DE RIO CLARO SERVICIOS DE TRANSPORTE OCASIONAL CON ALUMNOS DE LA ESCUELA "STA. HERMINIA", PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS, DENTRO DE LA COMUNA DE RIO CLARO. $ 337.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500

Total Neto	$ 337.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 337.500

Justificación de exención de impuesto