1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-247-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ODESSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 63697,5 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Eliana Razón Social pamela eliana navarro herrera R.U.T. 16.900.070-0 Sucursal Pamela Eliana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 250 Unidad OLACIONES (SAMWICH JAMÓN Y QUESO, 1 YOGURT, 1 FRUTA, 1 CAFÉ/TÉ O LECHE Y UNA BEBIDA DE 500 C.C.) COLACIONES (SAMWICH JAMÓN Y QUESO, 1 YOGURT, 1 FRUTA, 1 CAFÉ/TÉ O LECHE Y UNA BEBIDA DE 500 C.C.) $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.250 $ 335.250

Total Neto	$ 335.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.698
TOTAL OC	$ 398.948