1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-265-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA IMPRESORA CAMARICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 214,795 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NGS S.A Razón Social NGS S.A. R.U.T. 78.515.910-1 Sucursal NGS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 10   (1127616) TONER REMANUFACTURADO NGS X651H11L-KP UNIDAD 1149822 (1127616) TONER REMANUFACTURADO NGS X651H11L-KP UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 119,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.190,00 US$ 1.190,00

Total Neto	US$ 1.190,00
Descuento	US$ 59,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 214,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.345,30