1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-278-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PINTURA ESCUELA CAMARICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 73438,98924 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Franco Razón Social Ferreteria Franco Ltda. R.U.T. 76.182.909-2 Sucursal Ferreteria Franco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 6 Unidad   TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCA PIEZA Y FACHADA CERESITA. $ 64.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.520 $ 386.521

Total Neto	$ 386.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.439
TOTAL OC	$ 459.960