1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-282-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CIERRE ESCUELA MAITENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 49495,7942 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO WILSON Razón Social PEDRO WILSON MANCILLA MANCILLA R.U.T. 8.417.878-0 Sucursal PEDRO WILSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 4 Unidad   ROLLO DE MALLA DE CIERRO DE 1.80 X 25 MTRS. $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.772 $ 132.773 11121603 Troncos 75 Unidad   POLIN IMPREGNADO 2.44 X 3-4" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.075 $ 126.050 31162904 Grampas de cable metálico 1 kilogramo   GRAMPAS DE 1 1/4.- $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.496
TOTAL OC	$ 310.000