1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-285-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA EL GUINDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 63179,05175 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ALEXANDER Razón Social ANTONIETA MIRANDA MUÑOZ E.I.R.L R.U.T. 76.167.887-6 Sucursal HERNAN ALEXANDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 6 kilogramo   FRAGUE PARA CERAMICA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.807 30161706 Suelos de azulejos o piedra 25 Caja   CERAMICA DE PISO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101 30111601 Cemento 16 Unidad   CEMENTO BIO BIO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.403 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 12 Unidad   SACOS DE PEGAMENTO CADINA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.213

Total Neto	$ 332.524
Descuento	$ 3
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.179
TOTAL OC	$ 395.700