1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-31-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-43-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 1224941,78 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingesmart S.A. Razón Social INGESMART S A R.U.T. 96.858.370-0 Sucursal Ingesmart S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 1 Unidad venta e instalacion de quipos de proyeccion nuevos y existentes para escuela Juan Luis Sanfuentes de Camarico, segun detalle adjunto. Normalización Aula Tic Escuela Juan Luis San Fuentes, de acuerdo a requerimiento. $ 6.447.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.447.062 $ 6.447.062

Total Neto	$ 6.447.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.224.942
TOTAL OC	$ 7.672.004