1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-333-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO ESC. CAMARICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 123331,554607 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acuatek Ingeniería Limitada Razón Social ACUATEK INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.765.730-3 Sucursal Acuatek Ingeniería Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad   SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES DE CAMARICO, INCLUIDO EL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA ENTRE OTROS. $ 649.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.113 $ 649.113

Total Neto	$ 649.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.332
TOTAL OC	$ 772.445