1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2504-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 163871,77 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA BUSTAMANTE Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA BUSTAMANTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA DE PORVENIR, SEGUN LISTADO ADJUNTO.   $ 862.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.483 $ 862.483

Total Neto	$ 862.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.872
TOTAL OC	$ 1.026.355

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.344.181-8 Ver adjunto