1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-1-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días pagos mensuales Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Andrès Razón Social CLAUDIO VENEGAS R.U.T. 14.054.250-4 Sucursal Claudio Andrès Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad RECORRIDO N° 28, SEGUN BASES SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EN VEHICULO HYUNDAI H1 AÑO 2010 , PARA LICEO RIO CLARO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTAR ALUMNOS DESDE POBLACION SAN ANTONIO, SAN ENRIQUE, LA RINCONADA, LOS COPIHUES, CUMPEO, LICEO Y VICEVERSA PARA UNA COBERTURA DE 48 ESCOLARES $ 5.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220.000 $ 5.220.000

Total Neto	$ 5.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.220.000

Justificación de exención de impuesto