1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-61-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE URGENCIA AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEJA SIN EFECTO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA SEGUN ORDEN DE COMPRA EMITIDA CON FECHA 17.03.2016 POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE DE ESCUELA PORVENIR. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 878151,31 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan zagal daza Razón Social JUAN DOMINGO ZAGAL DAZA R.U.T. 14.545.058-6 Sucursal juan zagal daza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESCUELA PORVENIR: CAMBIO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS, CEMABIO DE MEMBRANAS DE 300 LTRS., REPARACION DE LIENAS ELECTRICAS, REPARACION DE TABLERO DE MONITOREO BOMBRAS, CALIBRE DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE PRE $ 4.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.849 $ 4.621.849

Total Neto	$ 4.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.151
TOTAL OC	$ 5.500.000