1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-69-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DON ALEJO Razón Social ROBERTO ALEJANDRO GUTIERREZ SUARES R.U.T. 5.156.105-8 Sucursal SERVICIOS DON ALEJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS SALA CUNA "CRECIENDO JUNTOS", HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. SE OFRECE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE NIÑOS PARA SALA CUNA CRECIENDO JUNTOS DEL SECTOR EL PORVENIR, DE LA COMUNA DE RIO CLARO, CON SEGURIDAD Y EXPERIENCIA DE AÑOS EN EL RUBRO. DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017.- $ 9.075.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075.000 $ 9.075.000

Total Neto	$ 9.075.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.075.000

Justificación de exención de impuesto