1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-17-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 3866879,62 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan zagal daza Razón Social JUAN DOMINGO ZAGAL DAZA R.U.T. 14.545.058-6 Sucursal juan zagal daza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Trabajos y obras en los establecimientos educacionales dependiente del DAEM de Río Claro., de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas. VALOR NETO + IVA $ 20.351.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.351.998 $ 20.351.998

Total Neto	$ 20.351.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.866.880
TOTAL OC	$ 24.218.878