1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-73-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días pagos mensuales Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIADELCARMEN Razón Social VALERIA DEL CARMEN MUNOZ CASANOVA R.U.T. 12.429.818-0 Sucursal VALERIADELCARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS SALA CUNA "ACUARELA" DE CUMPEO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.- Transportista se ajusta al valor establecido para este recorrido según periodo y bases para esta licitación. $ 7.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000

Total Neto	$ 7.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.000.000

Justificación de exención de impuesto