1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-84-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2020 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y REPARACION EN PLANTA TRATAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 109685,29 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor malvina rosa Razón Social indutec eirl R.U.T. 76.492.752-4 Sucursal malvina rosa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad   SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA ESCUELA SANTA HERMINIA. $ 577.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.291 $ 577.291

Total Neto	$ 577.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.685
TOTAL OC	$ 686.976