1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-84-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-9-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días pagos mensuales, en 10 cuotas, cada fin de mes. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIADELCARMEN Razón Social VALERIA DEL CARMEN MUNOZ CASANOVA R.U.T. 12.429.818-0 Sucursal VALERIADELCARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS SALA CUNA "ACUARELA" DE CUMPEO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. OFRECE SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SALA CUNA CUMPEO, POR 12 MESES EN VEHICULO CUMPLE NORMATIVA. $ 9.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900.000 $ 9.900.000

Total Neto	$ 9.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.900.000

Justificación de exención de impuesto