1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-85-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2504-42-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-42-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 42277,66 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor toner express ltda Razón Social RECUPERADORA DE CARTUCHOS TONER EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.048.931-k Sucursal toner express ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad P1005, PARA HP CB435A.   $ 21.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.280 44103103 Tóner 11 Unidad TONER 103 PARA CANON LBP 3000.   $ 14.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.234 $ 157.234

Total Neto	$ 222.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.278
TOTAL OC	$ 264.792