1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2505-168-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2505-54-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2505-54-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N - CESFAM CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N - CESFAM CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SoloCreacion Razón Social BERNARDITA SOLEDAD ZAPATA GOMEZ R.U.T. 13.353.462-8 Sucursal SoloCreacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 50 Unidad LETREROS INFORMATIVO O SEÑALETICA PARA PUERTAS DEL CESFAM, 10X30 CMS. APROX. EN MATERIAL PLASTICO DURO O SIMILAR EN COLORES A DETERMINAR. ( ENVIAR FOTOS DE OFERTAS PARA EVALUAR)   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 70 Unidad CREDENCIAL O TARJETA DE IDENTIFICACION, CONFECCIONADA EN PLASTICO U OTRO MATERIAL SIMILAR, CON FOTO DEL FUNCIONARIO Y DATOS, INCLUIR CINTA PARA COLGAR ( ADJUNTAR FOTOS DE OFERTA PARA EVALUAR).   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450