1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2505-202-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE RIO CLARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2505-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N - CESFAM CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 189214,16 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N - CESFAM CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 1 Unidad no definida FOTOCOPIAS E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. FOTOCOPIAS E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. $ 995.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.864 $ 995.864

Total Neto	$ 995.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.214
TOTAL OC	$ 1.185.078